为认真落实张广宇总经理在1-2月份经营工作会议讲话精神，积极应对严峻的煤炭市场形势，安居煤矿立即行动，采取全线出击战术，打响增量提质降本增效绝地反击战。

“不在寒冬中主动出击，就会被市场无情的吃掉，我们要以断臂自救、绝地求生的决心和勇气，打赢这场没有退路的绝地反击战。”在21日召开的“双增双节三提升”活动动员大会上，矿长殷然打响了发令枪。

绝地反击关乎企业生存发展，需要科学布局。安居煤矿以深化改革为动力，以安全生产为基础,以增产增量为主线,以提质洗煤为引擎,以节约挖潜为重点，多措并举，全线出击，志在效应叠加强势突围。

深化改革破冰前行

一是从思想上转变观念，牢固树立“效益”意识，做好长期过紧日子的准备。思想是行动的先导，安居煤矿广泛开展形势教育，通过学习集团公司改革发展会议精神、1-2月份经营管理调度会议精神,引导干部职工认清现在严峻的煤炭市场形势，认清集团公司及安居煤矿的现状，从思想上提高认识，做好长期过紧日子的打算，使节支降耗活动人人理解、人人支持、人人参与。

二是立即行动，果断采取“双增双节三提升”措施，深化改革应对危机局面。22日，安居煤矿下发《关于开展双增双节三提升活动的实施意见》，从3月起到年底，开展以“增产量，增进尺，节开支，节消耗，提升管理，提升质量，提升效益”为主题的“双增双节三提升”活动。下达各专业“可增可节可提升”的空间目标，制定27条具体措施，配套制定活动考核办法，严格奖惩兑现，力保活动见实效。

三是分解目标，落实责任，建立目标责任量化考核体系。倒逼成本，把集团公司下达的预算单位成本604元/吨，以594元/吨为目标，将成本费用全部细化分解到各部门单位，包干分解到各个分管领导，并签订了目标责任书，各单位根据各自的分管费用目标进一步细化分解到班组、个人，千斤重担人人挑。创新经营管控模式，对管理流程进行再造。成本管控遵循“谁使用、谁管理、谁控制、谁承担”，形成从分管领导、部门区队、职工个体的经济责任包保体系，从工区计划员、部门负责人、部门分管领导、归口管理部门、分管领导，层层把关、明确责任，节奖超罚。

四是完善制度，夯实管理基础，提升管理水平。为适应由基建到生产的转变，有针对性开展制度废改立活动，更新与生产经营不适合、不配套、不相符的制度，完善和建立一批与当前生产经营相匹配的制度，制定并下发《加强经营管理工作的实施意见》，并依此提纲挈领，随之将配套完善《材料费用管理制度》、《煤炭营销管理制度》、《关于规范经营管理相关流程的意见》等17项经营管理制度。

五是强化经营管理，积极构建符合安居煤矿实际的管控模式。建立月度经济活动例会制度。规范经营管理流程，扎紧关口。所有物资、维修统一采购，由采购科集中管理，所有工程由企管办办理。实行月度预算制度。变事后分析为事前预算审批、事中把关控制、事后预警分析，各项费用支出必须提出月度申请，审批后方可支出，无预算当月不予办理报销。各单位设兼职核算员，负责各单位预算支出台帐登记，每月与财务核对账目，对预算完成进行考核奖惩。

增量提质开源增收

面对市场形势和企业实际，安居煤矿打破常规，采取硬措施，通过优化生产布局增量增尺、强化煤质提质增效等措施，力争开源增收 1.27亿元。

一是优化采区接续，增产增量。在工作面布置上，通过技术措施，调整工作面布局，在原计划产量的基础上，增加产量20万吨，达到年产110万吨。增加收入7179万元。1305工作面原设计储量为9.8万吨，工程技术人员超常思维，大胆优化，科学论证，通过复用其他顺槽，增加切眼长度与回采面积，增加产量12.2万吨。在开拓准备上，加快掘进，提高功效，通过新上综掘机2台，最终达到4台综掘机同时掘进，每月提高掘进进尺400米。在生产组织上实行包保、跟班等措施，加快工作面回撤和安装。

二是强化煤质管理，以煤质创效益。通过加强煤质管理，该矿煤炭平均发热量由年初的3500大卡，上升到4400-4500大卡左右，煤炭价格由年初的310元/吨提升到380元/吨，每吨提升70元每吨，增加效益近700万元。下一步责任目标达到5000大卡，每吨增加收入40元，增加总收入3076万元。

三是加快建设洗煤厂，为后期扭亏增盈蓄势聚力。通过倒排工期，昼夜施工，责任包保，签订责任状等措施，加快120万吨洗煤厂建设进度，力争6月份试运行，预计投产后将实现3000万元/年的效益。

四是加强副产品销售管理，增加收入。将白矸和黑矸分储分销，变按车计量为按吨计量，合理提高黑矸价格，由8元提升到15元，真正做到变废为宝，全年预计增加效益40万元。

节约挖潜降本增效

外部市场难以控制，安居煤矿从自身做起，积极练好内功，节支节耗降亏损，减人减薪减成本，力争节约挖潜3942万元。

一是优化设计，降低材料、人工成本。挖潜降本从减少

工程量入手，把大头放在井下。将原设计的2301上下两巷重复使用，先把上下顺槽当联络巷使用，进行二采区的生产，最后再进行回采，减少全岩准备巷道3400米，节约资金1350万元。

优化巷道断面尺寸，在满足设备运输的情况下，将工作面上下顺槽降高度，缩宽度，科学减少爆破量、支护量、矸石运输量，还可以提升煤质，一举多得。测算一个工作面下来即可减少矸石提运量7000吨，仅提升电费就会省出175万元，目前该措施已经在该矿全面推行。

优化支护设计，合理降低支护参数。锚杆能用小的不用大的，能省一棵是一棵。通过合理数据分析，在保证安全的前提下，顶板选用Φ20高强锚杆代替Φ22的高强锚杆，每棵锚杆节省10元，预计全年节省资金100万元。非重点工程范围内顺槽、帮部采用玻璃钢锚杆代替等强锚杆，每棵锚杆节省17元，测算每个工作面可替换锚杆2250棵，节约资金约38250元，预计全年节约资金30万元。

二是加强修旧利废，锚杆维修翻新再上岗。停止了迎头用1.1米锚杆的采购，全部用废旧锚杆修复代替，机关科室、各区队下达指标定量修复，每月修复1600套，可以节约成本5万元，一年就可降低消耗60万元。

加强电力消耗管理。经过与任城供电公司协商，将矿区供电由大工业两部制电价，改为最大需量收费，每月降低电费32万元。制定避峰填谷措施，中班不提升，减少电费20万元。

三是大力开展“减员提效”工程，合理配置人力资源，年可减少人工支出1220万元。从2月份工资起，安居煤矿领导班子主动带头降薪50%，所有管理人员工资下浮，助理级减薪40%，正科级减薪30%，副科级减薪20%，副区级减薪10%，保证基层员工的工资收入。降低人工成本，传递压力，激发决战动力。岗位机台继续合岗并点，能用设备的不用人，能巡检的不设专岗，能设一人的不设2人，通过对部分机电设备改造和综合自动化系统建设，减少岗位工52人，年节约人工成本520万元。创新生产组织方式，通过部分托管，降低人工支出，减少增员120人，节约人工成本每年700万元。

四是可控性非生产性支出在去年的基础上再降30%，勒紧裤腰带过紧日子。在“吃饭”与“发展”的矛盾上，保安全、保生产、保运营、保基本工资。暂停了一切非紧急生产性的工程建设开支，年初没有预算的支出，一律不开口子，年初有预算的，该压的压，该舍的舍，不该花的钱一分不花。从节约一度电、一张纸、一滴水入手，严格落实招待费、差旅费、会议费、办公费相关规定，节约每一项非生产性支出。领导班子带头行动取消了自助餐，所有外出学习一律乘坐公共交通工具。减少通勤车、公车数量，采用租车方式减少人工、材料消耗、维修的等费用。加强生活用电控制，公寓楼盥洗热水停供，办公楼、公寓楼电热水器、房间照明灯关停2/3。 严控外委工程支出，将矿井验收中的水土保持、厂区绿化项目，由外委施工改为机关人员义务劳动建设，减少支出102万元。

安居煤矿还在严格安全管理，严格工程质量，降低采购成本、消灭二级库存等环节上制定了详细的措施。

通过实施以上措施，预计可综合增加效益1.66亿元。目前，安居煤矿全矿上下都已经积极行动起来，投身到这场事关企业生死存亡的绝地反击战中。各科室区队制定本单位的活动方案，细化分解本单位消耗费用和预算，明确双增双节三提升工作措施。全体职工正视危机，信心满满，积极出主意、想办法、提建议，落实各项工作措施，千方百计增量提质，竭尽全力降本增效，坚决打赢降本增效逆势突围攻坚战。

（安居煤矿  时培立）