10月12日，集团公司合同执行情况专项审计小组到海纳科技公司现场检查合同管理工作，针对该公司1-9月份合同执行情况进行了专项审计，企管科、财务科、供应科等相关人员迎接检查。

本次主要检查项目包括合同管理制度、合同原件、招标文件、投标书、调研报告、评标报告、定标意见、中标通知书及对应的合同台账、双方签订的补充协议、工程款支付资料、签证、变更资料及其他有关资料。

审计小组首先进行了基础检查，对基础资料进行了查阅，重点查阅了有关文本、会议纪要、资质资料、会签单等相关资料是否齐全、符合归档管理要求；对执行程序、制度的规范性进行了现场确认；同时对合同文本进行了抽检，检查合同文本内容是否严谨规范、会签制度履行是否到位。

此次检查工作，海纳科技公司高度重视，企管科牵头积极准备，合同管理情况得到了集团公司合同执行情况专项审计小组的认可。对于不足和欠缺之处，审计小组也给出了合理建议，海纳科技公司将针对问题、及时整改。

海纳科技  姜卫国