近期，运河煤矿全面落实集团公司2021年预算目标下达会议精神，围绕经济效益中心，以“全员责任求实年”为抓手，贯彻 “抓回收、保接续、稳产量、把时机、提效率、抓管控、抓洗选、重销售” 24字经营方针，制定“七大质量工程”，确保完成年度经营目标任务。

提升预算分解质量。根据2021年度下达的预算目标任务，细排生产经营计划，横向分解到科室、区队、班组，纵向分解到月份，形成网格化管理，逐级细化目标，材料费用20%留在归口管理科室，80%下沉到区队、班组，管控压力前置，不断提高区队、班组的材料算账意识。

提升定额标准质量。生产、机电两大归口管理科室根据2021年度生产作业计划，结合材料预算总额，勒紧压实定额标准，提升定额的管控作用。

提升预算分析质量。完善预算预警机制，落实好经济指标预测预报机制，组织好月度经营分析例会，要求各基层区队、归口管理科室针对重点工程、预算指标深入细致分析，提出完成目标任务保障措施。

提升预算考核质量。根据《运河煤矿全面预算管理实施细则》，从预算编制、预算执行控制、月度资金计划提报、预算追加调整，细化完善考核规定，针对设备预算在年度内实际实施与预算偏离较大的（包含金额、项目数量等），纳入部门绩效考核，严格奖惩兑现，增强预算管理刚性。

提升资产投资质量。对于年初制定的资本性投资预算，以安全管理为前提、生产经营为基础，设备投入要有效益分析，严控低端无效增量。设备购置要深入调研论证，月度生产计划会要对生产设备、非生产设备要专门研究决策；在办理招标、签订合同业务过程中，不断提高专业知识和议价能力，节约采购成本，付款方式、付款比例与年度资金安排相匹配。

提升资金管理质量。量入为出，以收定支，优化资金调配使用，提高资金计划准确率，偏差率控制在10%以内；严审付款条件，无年度预算、付款条件不具备的不予安排资金计划；制定材料、工程款、设备款支付方案，经矿主要领导签批后，严格贯彻执行；压缩“两金”占用，盘活现有闲置资产，加大应收债权管理，定期清理个人欠款，严控经营风险；将集团公司下达资本性支出和大额支出资金管控细化表量化到部门，制定考核规定，加强资金过程控制。

提升成本管控质量。按照生产工艺流程和环节，查找“出血点”和成本控制“关键因素”，要求生产职能部室，科学优化采场设计、采掘接续、工艺流程、生产组织，管控源头成本，消除无效进尺和技术浪费；落实避峰填谷措施和生产用电管理规定,加大考核力度；通过装备升级，推进生产管理信息化、系统自动化、岗位无人化，实现装备减人，实现技改增效；制定 51项“开源降本”实施方案，下达创效目标，细化工作任务，按月量化考核，严格奖惩兑现。

█运河煤矿 岳宗英