近日，济矿物流按照2019年度审计计划及当前工作实际，组织开展了物资管理专项审计工作。

本次审计是物流公司成立以来开展的首次针对物资管理方面的专项审计，主要是对该公司物资管理制度的修订、建立与完善情况进行评价，以及对物资管理流程中的物资采购计划提报、合同签订、招标、采购、验收、领用、保管、维修、报废、废旧物资处理等情况进行全面审计。

据悉，为确保审计工作取得实效，该公司成立了以审计部、财务部、企管劳资部相关人员为成员的审计小组，并明确各自的任务分工。本次审计工作采取了现场审计和报送审计相结合的方式，通过现场查看了解物资管理系统的使用情况；随机抽查部分物资的采购程序是否合规、相关资料是否齐全，账、卡、物是否一致；对部分物资的管理流程采取穿行测试等，进一步评价管理制度的有效性。

■济矿物流 郭亮